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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000331
Nro. de Timbrado
18386837
Monto de la Factura
₲ 11.160.063
Nro. de Orden de Pago
2669
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.410.919
IVA
₲ 304.365
Retención DNCP
₲ 38.959
Retención IVA
₲ 304.365
Retención Renta
₲ 405.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250647
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.632.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.790.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459813
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS EFLUENTES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas