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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043768
Nro. de Timbrado
17640846
Monto de la Factura
₲ 1.686.185
Nro. de Orden de Pago
177
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.066
IVA
₲ 153.290
Retención DNCP
₲ 6.132
Retención IVA
₲ 45.987
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250630
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.096.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.877.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459929
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MAQUINAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA- CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado