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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000532
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 48.445.110
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.193.123
IVA
₲ 4.404.101
Retención DNCP
₲ 169.117
Retención IVA
₲ 1.321.230
Retención Renta
₲ 1.761.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256448
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.166.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.139.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil