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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016442
Nro. de Timbrado
18009074
Monto de la Factura
₲ 1.330.300
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.644
Retención IVA
₲ 36.281
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253271
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.330.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas