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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005961
Nro. de Timbrado
18137897
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.400
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.600
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257929
Monto Contrato
₲ 71.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.942.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466440
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentaria para la corrida y otros eventos - Plurianual 2025 - 2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado