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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Nro. de Timbrado
16751257
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.870.190
IVA
₲ 1.936.364
Retención DNCP
₲ 74.356
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 774.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256644
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.671.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.241.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473729
Nombre de la Licitación
Adquisición de rollos de papel bobinas para plotter
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura