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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007205
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 3.485.200
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.251.247
IVA
₲ 316.836
Retención DNCP
₲ 12.167
Retención IVA
₲ 95.051
Retención Renta
₲ 126.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260777
Monto Contrato
₲ 16.974.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.974.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.835.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462033
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Articulos De Ferreteria, Herreria Y Plomeria Para La Facultad De Derecho Una
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales