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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007204
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 1.600.300
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
13-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.875
IVA
₲ 145.482
Retención DNCP
₲ 5.587
Retención IVA
₲ 43.645
Retención Renta
₲ 58.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260777
Monto Contrato
₲ 16.974.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.079.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.134.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462033
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Articulos De Ferreteria, Herreria Y Plomeria Para La Facultad De Derecho Una
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales