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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005790
Nro. de Timbrado
18505806
Monto de la Factura
₲ 94.950.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.576.266
IVA
₲ 8.631.818
Retención DNCP
₲ 331.462
Retención IVA
₲ 2.589.545
Retención Renta
₲ 3.452.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255624
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.901.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado