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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0018853
Nro. de Timbrado
16135367
Monto de la Factura
₲ 1.281.340
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.735
IVA
₲ 116.485
Retención DNCP
₲ 4.659
Retención IVA
₲ 34.946
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260935
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.907.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.786.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474874
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO LÍQUIDO Y GAS CARBÓNICO PARA EL IICS UNA, PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud