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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006092
Nro. de Timbrado
17108834
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.629.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.291
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255317
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.629.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464147
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas