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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 2.917.500
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
25-05-2026
Fecha Emisión Cheque
08-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.656
IVA
₲ 265.227
Retención DNCP
₲ 10.185
Retención IVA
₲ 79.568
Retención Renta
₲ 106.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257283
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.968.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.762.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471719
Nombre de la Licitación
Adquisición De Plantas Ornamentales Para Sede Central, Filiales Y Centro De Adiestramiento En Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas