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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001603
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 55.431.068
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.710.132
IVA
₲ 5.039.188
Retención DNCP
₲ 193.505
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253960
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.903.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.710.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465103
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA FENOB - Ejercicios 2025 Y 2026
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción