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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000260
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 23.174.375
Nro. de Orden de Pago
1786
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.618.742
IVA
₲ 632.028
Retención DNCP
₲ 80.900
Retención IVA
₲ 632.028
Retención Renta
₲ 842.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.017.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.250.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas