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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005343
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 4.676.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.362.114
IVA
₲ 4.250.909
Retención DNCP
₲ 16.323
Retención IVA
₲ 127.527
Retención Renta
₲ 170.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256627
Monto Contrato
₲ 9.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.724.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473112
Nombre de la Licitación
Impresión de la Segunda Edición de la Revista FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura