- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010004935
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 3.385.500
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.158.241
IVA
₲ 92.332
Retención DNCP
₲ 11.818
Retención IVA
₲ 92.332
Retención Renta
₲ 123.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251873
Monto Contrato
₲ 46.294.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.385.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.158.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas