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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
18550892
Monto de la Factura
₲ 9.969.475
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.300.251
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.803
Retención IVA
₲ 271.895
Retención Renta
₲ 362.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.434.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.129.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476125
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas