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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007268
Nro. de Timbrado
18311785
Monto de la Factura
₲ 4.869.105
Nro. de Orden de Pago
3968
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.542.256
IVA
₲ 442.646
Retención DNCP
₲ 16.997
Retención IVA
₲ 132.794
Retención Renta
₲ 177.058
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262093
Monto Contrato
₲ 4.869.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.869.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.542.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria