- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007602
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 3.873.500
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.482
IVA
₲ 105.641
Retención DNCP
₲ 13.522
Retención IVA
₲ 105.641
Retención Renta
₲ 140.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251875
Monto Contrato
₲ 73.668.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.901.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.494.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas