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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001686
Nro. de Timbrado
18104680
Monto de la Factura
₲ 3.616.800
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
08-04-2026
Fecha Emisión Cheque
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.014
IVA
Retención DNCP
₲ 12.626
Retención IVA
₲ 98.640
Retención Renta
₲ 131.520
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROPAR LABS S.A.
RUC
80102067-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-263307
Monto Contrato
₲ 3.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.616.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.374.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas