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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001136
Nro. de Timbrado
18082208
Monto de la Factura
₲ 88.643.025
Nro. de Orden de Pago
1696
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.692.660
IVA
₲ 8.058.457
Retención DNCP
₲ 309.445
Retención IVA
₲ 2.417.537
Retención Renta
₲ 3.223.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251282
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.380.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457249
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica