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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Nro. de Timbrado
18082208
Monto de la Factura
₲ 36.810.000
Nro. de Orden de Pago
1695
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.339.046
IVA
₲ 3.346.364
Retención DNCP
₲ 128.500
Retención IVA
₲ 1.003.909
Retención Renta
₲ 1.338.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251282
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.380.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.312.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457249
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2025
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica