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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000660
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 122.490.000
Nro. de Orden de Pago
2292
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.267.580
IVA
₲ 11.135.455
Retención DNCP
₲ 427.601
Retención IVA
₲ 3.340.637
Retención Renta
₲ 4.454.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261592
Monto Contrato
₲ 122.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.267.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LOS LABORATORIOS DLA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica