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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004086
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 9.045.000
Nro. de Orden de Pago
572
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.437.834
IVA
₲ 822.273
Retención DNCP
₲ 31.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253608
Monto Contrato
₲ 29.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.525.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.475.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464702
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA LA FENOB - EJERCICIOS 2025 Y 2026
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción