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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000592
Nro. de Timbrado
17743042
Monto de la Factura
₲ 236.600.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.717.688
IVA
₲ 21.509.091
Retención DNCP
₲ 825.949
Retención IVA
₲ 6.452.727
Retención Renta
₲ 8.603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICK JOSE AYALA PINHO
RUC
3391855-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250998
Monto Contrato
₲ 236.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.717.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV01-173, PINV01-64, Y INIC01-373
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica