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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008496
Nro. de Timbrado
18512635
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
2875
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.770.632
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.368
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 108.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258172
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.604.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.405.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas