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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006299
Nro. de Timbrado
17839474
Monto de la Factura
₲ 9.492.600
Nro. de Orden de Pago
1672
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.076.444
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.452
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 379.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253340
Monto Contrato
₲ 55.939.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.939.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.486.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica