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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033949
Nro. de Timbrado
16103775
Monto de la Factura
₲ 15.919.555
Nro. de Orden de Pago
11913
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.918
IVA
₲ 1.447.232
Retención DNCP
₲ 55.574
Retención IVA
₲ 434.170
Retención Renta
₲ 578.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-25-255773
Monto Contrato
₲ 73.932.421
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.919.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467530
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu