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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000096
Nro. de Timbrado
17711944
Monto de la Factura
₲ 84.442.392
Nro. de Orden de Pago
11590
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.774.005
IVA
₲ 7.676.581
Retención DNCP
₲ 294.781
Retención IVA
₲ 2.302.974
Retención Renta
₲ 3.070.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30142-25-250161
Monto Contrato
₲ 193.743.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.965.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.218.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446412
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA EN LA ESC. BAS Nª 1365 JORGE MANUEL PEREZ RAMIREZ
Convocante
Municipalidad de Pirayú
Unidad de Contratación
Uoc Pirayu