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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002171
Nro. de Timbrado
17107817
Monto de la Factura
₲ 133.690.547
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.436.758
IVA
₲ 12.153.686
Retención DNCP
₲ 486.147
Retención IVA
₲ 3.646.106
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-242531
Monto Contrato
₲ 499.484.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.029.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.591.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray