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Datos del Pago
Nro. de Factura
308
Nro. de Timbrado
17248990
Monto de la Factura
₲ 157.308.908
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.303.625
IVA
₲ 14.300.810
Retención DNCP
₲ 572.032
Retención IVA
₲ 4.290.243
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO CARDOZO ESPINOZA
RUC
5423801-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-240091
Monto Contrato
₲ 419.930.087
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.548.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.568.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450232
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray