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Datos del Pago
Nro. de Factura
7491
Nro. de Timbrado
17214658
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.377.500
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 54.000
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-239810
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.836.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.377.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray