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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010786
Nro. de Timbrado
17416318
Monto de la Factura
₲ 255.816.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.676.400
IVA
₲ 23.256.000
Retención DNCP
₲ 930.240
Retención IVA
₲ 6.976.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GREGORIO ZACARIAS BRITTOS
RUC
1785132-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30026-24-246045
Monto Contrato
₲ 531.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.648.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.169.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455817
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL TRANSITORIO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray