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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000495
Nro. de Timbrado
17290860
Monto de la Factura
₲ 107.591.554
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.588.322
IVA
₲ 9.781.050
Retención DNCP
₲ 156.497
Retención IVA
₲ 2.934.315
Retención Renta
₲ 3.912.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexandro Javier Ojeda Aguero
RUC
4031825-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-251683
Monto Contrato
₲ 376.828.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.828.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.300.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457683
Nombre de la Licitación
Reparación de Aulas, Construcción y Reparación de SS.HH. de Instituciones Educativas del Distrito De Atyrá
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra