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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 186.000.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.893.092
IVA
₲ 16.909.091
Retención DNCP
₲ 270.545
Retención IVA
₲ 5.072.727
Retención Renta
₲ 6.763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-252748
Monto Contrato
₲ 496.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.185.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.714.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458167
Nombre de la Licitación
Construcción de Paradas de Buses
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra