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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Nro. de Timbrado
18074328
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
1054
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.118.181
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Patrick David Santacruz Veron
RUC
3171676-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30030-25-255022
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.118.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470688
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y mejoramiento de espacios públicos
Convocante
Municipalidad de Atyra
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Atyra