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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Nro. de Timbrado
17765389
Monto de la Factura
₲ 264.715.015
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.709.667
IVA
₲ 24.065.001
Retención DNCP
₲ 924.096
Retención IVA
₲ 7.219.500
Retención Renta
₲ 9.626.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.235.751
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY ALDEMAR MOLINAS AYALA
RUC
3860258-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-261230
Monto Contrato
₲ 529.430.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.430.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.419.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468629
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EN BLOQUES DE AULAS - ESCUELA BASICA N° 6636 MARIA AUXILIADORA
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma