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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466/470
Nro. de Timbrado
18430292
Monto de la Factura
₲ 295.528.440
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.690.422
IVA
₲ 26.866.221
Retención DNCP
₲ 1.031.663
Retención IVA
₲ 8.059.867
Retención Renta
₲ 10.746.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30218-25-260466
Monto Contrato
₲ 295.528.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.528.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.690.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469151
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS, HERRAMIENTAS PARA HORTICULTURA, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de la Paloma del Espiritu Santo
Unidad de Contratación
Uoc la Paloma