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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000623
Nro. de Timbrado
17919971
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
10920
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.280.545
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 174.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA BEATRIZ GIMENEZ OTAZU
RUC
2415758-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-25-253049
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.231.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.951.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462060
Nombre de la Licitación
Contratacion De Servicios De Consultoria Administrativa En Contrataciones Publicas
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto