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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000565
Nro. de Timbrado
18089553
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
10779
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.692.301
IVA
₲ 667.013
Retención DNCP
₲ 97.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-25-253243
Monto Contrato
₲ 85.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.790.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.692.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462061
Nombre de la Licitación
Servicios De Fiscalización De Obras
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto