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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Nro. de Timbrado
17409896
Monto de la Factura
₲ 86.965.183
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
20-11-2024
Fecha Emisión Cheque
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.849.850
IVA
₲ 7.905.926
Retención DNCP
₲ 316.237
Retención IVA
₲ 2.371.778
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.348.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDI AMADO RODAS LEZCANO
RUC
3504342-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-24-242599
Monto Contrato
₲ 167.341.793
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.189.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.650.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451917
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR - ESCUELA BÁSICA 5659 SAN PABLO
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua