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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Nro. de Timbrado
17024225
Monto de la Factura
₲ 368.735.489
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.566.223
IVA
₲ 33.521.408
Retención DNCP
₲ 1.340.856
Retención IVA
₲ 10.056.422
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 18.436.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA MARLENE CUENCA RUIZ
RUC
4454438-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-24-244398
Monto Contrato
₲ 368.735.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.400.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.566.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453812
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO - CALLE DEFENSORES DEL CHACO Y CALLE FULGENCIO YEGROS
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua