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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Nro. de Timbrado
17409896
Monto de la Factura
₲ 288.874.200
Nro. de Orden de Pago
846
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.249.397
IVA
₲ 26.261.326
Retención DNCP
₲ 1.050.453
Retención IVA
₲ 7.878.398
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.433.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FREDI AMADO RODAS LEZCANO
RUC
3504342-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-24-245013
Monto Contrato
₲ 288.874.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.611.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.249.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454275
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN COCINA COMEDOR - COLEGIO NACIONAL RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua