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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
17824078
Monto de la Factura
₲ 19.256.000
Nro. de Orden de Pago
142002
Fecha de Orden de Pago
20-12-2025
Fecha Emisión Cheque
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.505.454
IVA
₲ 1.750.546
Retención DNCP
₲ 67.221
Retención IVA
₲ 525.164
Retención Renta
₲ 700.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-260858
Monto Contrato
₲ 30.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.444.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.044.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal