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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051384
Nro. de Timbrado
17646079
Monto de la Factura
₲ 37.380.000
Nro. de Orden de Pago
139573
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.981.818
IVA
₲ 3.398.182
Retención DNCP
₲ 130.490
Retención IVA
₲ 1.019.455
Retención Renta
₲ 1.359.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-253434
Monto Contrato
₲ 72.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.491.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462277
Nombre de la Licitación
Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal