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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005888
Nro. de Timbrado
18137897
Monto de la Factura
₲ 16.116.000
Nro. de Orden de Pago
140958
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.078.482
IVA
₲ 1.465.091
Retención DNCP
₲ 56.259
Retención IVA
₲ 439.527
Retención Renta
₲ 586.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 490.605
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-256292
Monto Contrato
₲ 27.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.087.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.728.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal