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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012060
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 8.694.200
Nro. de Orden de Pago
139629
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.903.818
IVA
₲ 790.382
Retención DNCP
₲ 30.351
Retención IVA
₲ 237.115
Retención Renta
₲ 316.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-253563
Monto Contrato
₲ 8.694.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.487.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.903.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal