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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Nro. de Timbrado
18171303
Monto de la Factura
₲ 406.665.000
Nro. de Orden de Pago
141435
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.695.455
IVA
₲ 36.969.545
Retención DNCP
₲ 1.419.631
Retención IVA
₲ 11.090.864
Retención Renta
₲ 14.787.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-259951
Monto Contrato
₲ 406.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.993.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.695.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474079
Nombre de la Licitación
Adquisición de máquina de imprenta láser color y guillotina industrial de alta capacidad
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal