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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042612
Nro. de Timbrado
17910296
Monto de la Factura
₲ 7.860.000
Nro. de Orden de Pago
137934
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.142.455
IVA
₲ 714.545
Retención DNCP
₲ 27.439
Retención IVA
₲ 214.364
Retención Renta
₲ 285.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-250460
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.845.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.771.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458723
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras RICOH - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal