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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037648
Nro. de Timbrado
18021127
Monto de la Factura
₲ 109.500.600
Nro. de Orden de Pago
138819
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.595.940
IVA
₲ 9.954.600
Retención DNCP
₲ 382.257
Retención IVA
₲ 2.986.380
Retención Renta
₲ 3.981.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.950.060
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO BURGOS CABRERA
RUC
1405638-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23016-25-250499
Monto Contrato
₲ 109.500.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.896.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.595.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457080
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBRO INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal